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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000103
Nro. de Timbrado
15010043
Monto de la Factura
₲ 440.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500017070
Fecha de Orden de Pago
30-03-2022
Fecha Emisión Cheque
30-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 414.448.000
IVA
₲ 40.000.000
Retención DNCP
₲ 1.552.000
Retención IVA
₲ 12.000.000
Retención Renta
₲ 12.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Sena Ingenieria S.R.L.
RUC
80069981-5
Número de Contrato
PR/PS N° 461/12
Código de Contratación (CC)
AC-25006-21-42150
Monto Contrato
₲ 440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 440.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.448.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372383
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS TERCERIZADOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar