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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000254/259
Nro. de Timbrado
14837935
Monto de la Factura
₲ 108.065.000
Nro. de Orden de Pago
1500013801
Fecha de Orden de Pago
08-07-2021
Fecha Emisión Cheque
08-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.789.370
IVA
₲ 9.824.091
Retención DNCP
₲ 381.175
Retención IVA
₲ 2.947.228
Retención Renta
₲ 2.947.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GONCAR S.A
RUC
80067184-8
Número de Contrato
PR/DL N° 277/20
Código de Contratación (CC)
AC-25006-21-40596
Monto Contrato
₲ 108.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.065.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.789.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381532
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar