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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1965-
Nro. de Timbrado
13772112
Monto de la Factura
₲ 31.200.000
Nro. de Orden de Pago
113191
Fecha de Orden de Pago
27-07-2020
Fecha Emisión Cheque
27-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.363.636
IVA
₲ 2.836.364
Retención DNCP
₲ 110.051
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
LCO 10/2019
Código de Contratación (CC)
AC-23016-20-39098
Monto Contrato
₲ 138.408.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.484.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.999.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360838
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal