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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-17397
Nro. de Timbrado
13624305
Monto de la Factura
₲ 64.439.147
Nro. de Orden de Pago
112011
Fecha de Orden de Pago
15-04-2020
Fecha Emisión Cheque
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.581.043
IVA
₲ 5.858.104
Retención DNCP
₲ 227.294
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
LCO 01/2019
Código de Contratación (CC)
AC-23016-20-38602
Monto Contrato
₲ 128.878.294
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.616.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.162.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354432
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal