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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009303
Nro. de Timbrado
15970438
Monto de la Factura
₲ 28.800.000
Nro. de Orden de Pago
1290
Fecha de Orden de Pago
02-08-2023
Fecha Emisión Cheque
02-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.796.320
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 111.744
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GISELA PATRICIA SISA DUARTE
RUC
1242167-7
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
AC-23010-23-44745
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.026.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.654.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDERÍA PARA HIJOS/AS DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel