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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-307830
Nro. de Timbrado
15924212
Monto de la Factura
₲ 3.993.760
Nro. de Orden de Pago
1038
Fecha de Orden de Pago
27-06-2023
Fecha Emisión Cheque
27-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.758.309
IVA
₲ 363.069
Retención DNCP
₲ 14.087
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
AC-23010-23-44690
Monto Contrato
₲ 23.999.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.669.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.584.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409898
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE CAFE
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel