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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000256
Monto de la Factura
₲ 874.000.000
Nro. de Orden de Pago
63438
Fecha de Orden de Pago
25-01-2022
Fecha Emisión Cheque
25-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 822.473.726
IVA
₲ 79.454.545
Retención DNCP
₲ 3.082.836
Retención IVA
₲ 23.836.364
Retención Renta
₲ 23.836.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARGOS TECH S.A
RUC
80088565-1
Número de Contrato
22/2021
Código de Contratación (CC)
AC-40002-21-41903
Monto Contrato
₲ 874.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 873.229.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 822.473.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375679
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDIDORES
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap