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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001701
Monto de la Factura
₲ 929.811.248
Nro. de Orden de Pago
63247
Fecha de Orden de Pago
20-12-2021
Fecha Emisión Cheque
20-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 875.814.573
IVA
₲ 84.528.295
Retención DNCP
₲ 3.279.698
Retención IVA
₲ 25.358.489
Retención Renta
₲ 25.358.489
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
38/2020
Código de Contratación (CC)
AC-40002-21-41960
Monto Contrato
₲ 1.452.634.756
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.452.634.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.368.276.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382691
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PLANTAS MOVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap