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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010302
Monto de la Factura
₲ 4.848.054
Nro. de Orden de Pago
63258
Fecha de Orden de Pago
21-12-2021
Fecha Emisión Cheque
21-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.566.514
IVA
₲ 440.733
Retención DNCP
₲ 17.100
Retención IVA
₲ 132.220
Retención Renta
₲ 132.220
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
36/2020
Código de Contratación (CC)
AC-40002-21-41081
Monto Contrato
₲ 245.991.729
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.991.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.706.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358156
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UNIFORMES
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap