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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0062059
Monto de la Factura
₲ 10.257.000
Nro. de Orden de Pago
63437
Fecha de Orden de Pago
25-01-2022
Fecha Emisión Cheque
25-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.652.304
IVA
₲ 932.455
Retención DNCP
₲ 36.179
Retención IVA
₲ 279.737
Retención Renta
₲ 279.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M RODAMIENTOS S.R.L
RUC
80060207-2
Número de Contrato
37/2021
Código de Contratación (CC)
AC-40002-21-42042
Monto Contrato
₲ 246.775.476
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.556.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.226.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390738
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ARTICULOS NO MANTENIBLES PARA SISTEMAS DE BOMBEO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap