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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0118304
Monto de la Factura
₲ 356.616.000
Nro. de Orden de Pago
61143
Fecha de Orden de Pago
04-02-2021
Fecha Emisión Cheque
04-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 335.906.336
IVA
₲ 32.419.636
Retención DNCP
₲ 1.257.882
Retención IVA
₲ 9.725.891
Retención Renta
₲ 9.725.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
84/2018
Código de Contratación (CC)
AC-40002-21-40336
Monto Contrato
₲ 622.901.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 622.901.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 586.727.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341797
Nombre de la Licitación
Seguros para edificios y equipos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap