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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003991
Monto de la Factura
₲ 38.500.000
Nro. de Orden de Pago
64026
Fecha de Orden de Pago
18-04-2022
Fecha Emisión Cheque
18-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.264.200
IVA
₲ 3.500.000
Retención DNCP
₲ 135.800
Retención IVA
₲ 1.050.000
Retención Renta
₲ 1.050.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
River SErvices SRL
RUC
80091215-2
Número de Contrato
76/2020
Código de Contratación (CC)
AC-40002-21-42038
Monto Contrato
₲ 145.293.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.282.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382179
Nombre de la Licitación
SERVICIO SUB ACUATICO EN LAS TOMAS DE AGUA CRUDA DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap