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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001574
Monto de la Factura
₲ 39.230.000
Nro. de Orden de Pago
62093
Fecha de Orden de Pago
05-07-2021
Fecha Emisión Cheque
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.951.807
IVA
₲ 3.566.364
Retención DNCP
₲ 138.375
Retención IVA
₲ 1.069.909
Retención Renta
₲ 1.069.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
28/2020
Código de Contratación (CC)
AC-40002-21-40803
Monto Contrato
₲ 222.892.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.631.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.702.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371657
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap