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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003440
Monto de la Factura
₲ 39.368.296
Nro. de Orden de Pago
62490
Fecha de Orden de Pago
31-08-2021
Fecha Emisión Cheque
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.082.072
IVA
₲ 3.578.936
Retención DNCP
₲ 138.863
Retención IVA
₲ 1.073.681
Retención Renta
₲ 1.073.681
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
AC-40002-21-40946
Monto Contrato
₲ 393.453.622
Total Pagado por el Contrato
₲ 388.859.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.277.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371657
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap