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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003413
Monto de la Factura
₲ 10.274.000
Nro. de Orden de Pago
62447
Fecha de Orden de Pago
24-08-2021
Fecha Emisión Cheque
24-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.677.361
IVA
₲ 934.000
Retención DNCP
₲ 36.239
Retención IVA
₲ 280.200
Retención Renta
₲ 280.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
AC-40002-21-40946
Monto Contrato
₲ 393.453.622
Total Pagado por el Contrato
₲ 388.859.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.277.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371657
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap