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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002105
Monto de la Factura
₲ 1.302.052.194
Nro. de Orden de Pago
62604
Fecha de Orden de Pago
17-09-2021
Fecha Emisión Cheque
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.226.438.472
IVA
₲ 118.368.381
Retención DNCP
₲ 4.592.693
Retención IVA
₲ 35.510.514
Retención Renta
₲ 35.510.514
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
40/2020
Código de Contratación (CC)
AC-40002-21-40997
Monto Contrato
₲ 1.302.052.194
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.302.052.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.226.438.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382691
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PLANTAS MOVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap