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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001108
Monto de la Factura
₲ 10.977.320
Nro. de Orden de Pago
44030
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.439.232
IVA
₲ 997.938
Retención DNCP
₲ 39.119
Retención IVA
₲ 299.381
Retención Renta
₲ 199.588
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLOBAL ACTIVIDADES PROTECCION PREVENTIVO S.A.
RUC
80057913-5
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28002-14-15283
Monto Contrato
₲ 17.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.608.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.070.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266660
Nombre de la Licitación
Servicios de Transporte a funcionarios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado