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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000270
Monto de la Factura
₲ 5.010.000
Nro. de Orden de Pago
18594
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.764.418
IVA
₲ 455.455
Retención DNCP
₲ 17.854
Retención IVA
₲ 136.637
Retención Renta
₲ 91.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28002-14-14540
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.558.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268123
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO Y DESMALEZADORA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica