- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 4.120.000
Nro. de Orden de Pago
3048
Fecha de Orden de Pago
27-10-2014
Fecha Emisión Cheque
27-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.918.045
IVA
₲ 374.545
Retención DNCP
₲ 14.682
Retención IVA
₲ 112.364
Retención Renta
₲ 74.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
AC-28002-14-14851
Monto Contrato
₲ 4.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.918.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268499
Nombre de la Licitación
Papeles de Oficina
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica