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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000451
Monto de la Factura
₲ 5.668.000
Nro. de Orden de Pago
2932
Fecha de Orden de Pago
07-08-2014
Fecha Emisión Cheque
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.390.164
IVA
₲ 515.273

Retención DNCP
₲ 20.199
Retención IVA
₲ 103.055
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 154.582

Datos del Contrato

Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
001/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28002-14-13309
Monto Contrato
₲ 5.668.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.668.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.390.164

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268267
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Varias
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica