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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0166289
Monto de la Factura
₲ 2.160.000
Nro. de Orden de Pago
3107
Fecha de Orden de Pago
28-11-2014
Fecha Emisión Cheque
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.054.121
IVA
₲ 196.364
Retención DNCP
₲ 7.697
Retención IVA
₲ 58.909
Retención Renta
₲ 39.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO PARANA SRL
RUC
80015956-0
Número de Contrato
536 al 546
Código de Contratación (CC)
AC-28002-14-15179
Monto Contrato
₲ 9.977.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.977.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.502.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268507
Nombre de la Licitación
Provisión de Artículos de Ferretería
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica