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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0162596
Monto de la Factura
₲ 7.502.030
Nro. de Orden de Pago
3085
Fecha de Orden de Pago
12-11-2014
Fecha Emisión Cheque
12-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.134.293
IVA
₲ 682.003
Retención DNCP
₲ 26.735
Retención IVA
₲ 204.601
Retención Renta
₲ 136.401
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO PARANA SRL
RUC
80015956-0
Número de Contrato
536 al 546
Código de Contratación (CC)
AC-28002-14-15179
Monto Contrato
₲ 9.977.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.977.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.502.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268507
Nombre de la Licitación
Provisión de Artículos de Ferretería
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica