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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003696
Monto de la Factura
₲ 16.841.808
Nro. de Orden de Pago
40514
Fecha de Orden de Pago
11-02-2015
Fecha Emisión Cheque
11-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.016.253
IVA
₲ 1.531.073
Retención DNCP
₲ 60.018
Retención IVA
₲ 459.322
Retención Renta
₲ 306.215
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28002-14-14386
Monto Contrato
₲ 33.683.616
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.683.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.032.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266732
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado