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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-300
Monto de la Factura
₲ 13.516.980
Nro. de Orden de Pago
3561
Fecha de Orden de Pago
10-12-2015
Fecha Emisión Cheque
10-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.854.403
IVA
₲ 1.228.816
Retención DNCP
₲ 48.169
Retención IVA
₲ 368.645
Retención Renta
₲ 245.763
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
18_2015
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-19910
Monto Contrato
₲ 13.516.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.516.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.854.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria