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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004938
Monto de la Factura
₲ 7.724.000
Nro. de Orden de Pago
119
Fecha de Orden de Pago
13-04-2015
Fecha Emisión Cheque
13-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.345.383
IVA
₲ 702.182
Retención DNCP
₲ 27.526
Retención IVA
₲ 210.654
Retención Renta
₲ 140.437
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
518
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-17389
Monto Contrato
₲ 93.667.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.667.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.075.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267281
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PAPELES Y ARTÍCULOS VARIOS PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado