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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004937
Monto de la Factura
₲ 85.943.400
Nro. de Orden de Pago
119
Fecha de Orden de Pago
13-04-2015
Fecha Emisión Cheque
13-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.730.611
IVA
₲ 7.813.036
Retención DNCP
₲ 306.271
Retención IVA
₲ 2.343.911
Retención Renta
₲ 1.562.607
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
518
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-17389
Monto Contrato
₲ 93.667.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.667.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.075.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267281
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PAPELES Y ARTÍCULOS VARIOS PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado