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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002433
Monto de la Factura
₲ 59.975.100
Nro. de Orden de Pago
4562
Fecha de Orden de Pago
01-02-2016
Fecha Emisión Cheque
01-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.035.230
IVA
₲ 5.452.282
Retención DNCP
₲ 213.729
Retención IVA
₲ 1.635.685
Retención Renta
₲ 1.090.456
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
47/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-19475
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.975.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.035.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271830
Nombre de la Licitación
Publicaciones en periodicos, radios, televisión y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica