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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000979
Monto de la Factura
₲ 535.190
Nro. de Orden de Pago
437
Fecha de Orden de Pago
04-09-2015
Fecha Emisión Cheque
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 515.204
IVA
₲ 26.024
Retención DNCP
₲ 1.996
Retención IVA
₲ 7.807
Retención Renta
₲ 10.183
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-17278
Monto Contrato
₲ 22.509.917
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.507.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.740.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267275
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA GUARDERÍA DE NIÑOS DEL RECTORADO DE LA UNNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado