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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000891
Monto de la Factura
₲ 938.381
Nro. de Orden de Pago
293
Fecha de Orden de Pago
02-07-2015
Fecha Emisión Cheque
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 893.873
IVA
₲ 79.914
Retención DNCP
₲ 3.365
Retención IVA
₲ 23.974
Retención Renta
₲ 17.169
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-17278
Monto Contrato
₲ 22.509.917
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.507.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.740.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267275
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA GUARDERÍA DE NIÑOS DEL RECTORADO DE LA UNNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado