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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000190
Nro. de Timbrado
11067009
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
4061
Fecha de Orden de Pago
05-04-2016
Fecha Emisión Cheque
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.927
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ
RUC
1255654-8
Número de Contrato
79/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-20306
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.667.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.761.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271822
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica