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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-515
Nro. de Timbrado
11304431
Monto de la Factura
₲ 219.289.506
Nro. de Orden de Pago
3423
Fecha de Orden de Pago
05-02-2016
Fecha Emisión Cheque
05-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.540.333
IVA
₲ 19.935.410
Retención DNCP
₲ 781.468
Retención IVA
₲ 5.980.623
Retención Renta
₲ 3.987.082
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS AMARILLA DIAZ
RUC
922868-3
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-20226
Monto Contrato
₲ 357.816.787
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.029.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.280.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272483
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria