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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005978
Monto de la Factura
₲ 6.591.280
Nro. de Orden de Pago
1290
Fecha de Orden de Pago
11-12-2015
Fecha Emisión Cheque
11-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.268.188
IVA
₲ 599.207
Retención DNCP
₲ 23.489
Retención IVA
₲ 179.762
Retención Renta
₲ 119.841
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-20094
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.112.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.783.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283144
Nombre de la Licitación
Servicio de Provision de Café en Máquinas para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales