- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-323
Monto de la Factura
₲ 3.964.250
Nro. de Orden de Pago
8035
Fecha de Orden de Pago
23-03-2015
Fecha Emisión Cheque
23-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.769.930
IVA
₲ 360.386
Retención DNCP
₲ 14.127
Retención IVA
₲ 108.116
Retención Renta
₲ 72.077
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Espinola Ayala
RUC
486642-8
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-17284
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.964.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.769.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271839
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria