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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-369
Monto de la Factura
₲ 675.900
Nro. de Orden de Pago
3378
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 673.442
IVA
₲ 61.445
Retención DNCP
₲ 2.458
Retención IVA
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-20122
Monto Contrato
₲ 675.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 675.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 673.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289315
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA CAFETERÍA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria