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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
61
Fecha de Orden de Pago
05-03-2015
Fecha Emisión Cheque
10-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.466.560
IVA
₲ 171.429
Retención DNCP
₲ 13.440
Retención IVA
₲ 51.429
Retención Renta
₲ 68.571
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNION CLUB
RUC
80031743-2
Número de Contrato
014/2013
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-16898
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.466.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263684
Nombre de la Licitación
Locación del Inmueble para el ISA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura