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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000808
Monto de la Factura
₲ 13.585.000
Nro. de Orden de Pago
8500
Fecha de Orden de Pago
18-09-2015
Fecha Emisión Cheque
18-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.919.088
IVA
₲ 370.500
Retención DNCP
₲ 48.412
Retención IVA
₲ 370.500
Retención Renta
₲ 247.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVALOS HNOS SA
RUC
80000872-3
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-19405
Monto Contrato
₲ 79.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.915.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.997.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286123
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL HC - AD REFERENDUM PLAN FINANCIERO 2015
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas