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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010004684
Monto de la Factura
₲ 10.580.000
Nro. de Orden de Pago
190
Fecha de Orden de Pago
07-07-2015
Fecha Emisión Cheque
07-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.822.946
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.326
Retención IVA
₲ 109.637
Retención Renta
₲ 73.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
049/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-17049
Monto Contrato
₲ 69.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.385.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.188.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283971
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y ARTÍCULOS VARIOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD - DE CARÁCTER PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias