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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000382
Monto de la Factura
₲ 4.920.000
Nro. de Orden de Pago
122
Fecha de Orden de Pago
13-04-2015
Fecha Emisión Cheque
13-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.678.831
IVA
₲ 447.273
Retención DNCP
₲ 17.533
Retención IVA
₲ 134.182
Retención Renta
₲ 89.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
00000509
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-17340
Monto Contrato
₲ 30.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.957.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INCECTICIDAS Y FUMIGANTES PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado