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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
4350
Fecha de Orden de Pago
10-09-2015
Fecha Emisión Cheque
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.058.909
IVA
₲ 5.454.545
Retención DNCP
₲ 213.818
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN ANGELICA ROJAS PEREIRA
RUC
636117-0
Número de Contrato
64/2013
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-18106
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264813
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica