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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009467
Monto de la Factura
₲ 30.594.784
Nro. de Orden de Pago
6467
Fecha de Orden de Pago
14-01-2016
Fecha Emisión Cheque
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.745.323
IVA
₲ 426.087
Retención DNCP
₲ 118.261
Retención IVA
₲ 127.826
Retención Renta
₲ 603.374
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
3/2015
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-20096
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.688.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.676.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284939
Nombre de la Licitación
Contratación de agencias para la provisión de pasajes aéreos - terrestres y alojamientos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica