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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-372
Monto de la Factura
₲ 4.998.000
Nro. de Orden de Pago
3391
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.753.007
IVA
₲ 454.364
Retención DNCP
₲ 17.811
Retención IVA
₲ 136.309
Retención Renta
₲ 90.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
012/2015
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-20161
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.998.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.753.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289711
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria