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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002772
Monto de la Factura
₲ 1.354.000
Nro. de Orden de Pago
7352
Fecha de Orden de Pago
07-04-2015
Fecha Emisión Cheque
07-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.349.076
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.924
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
001/2015
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-17526
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.473.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284937
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONÓMICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY - DPTO. DE SAN PEDRO" - AD REFERÉNDUM PRESUPUESTO 2015
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas