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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016745
Nro. de Timbrado
11331135
Monto de la Factura
₲ 3.648.000
Nro. de Orden de Pago
4048
Fecha de Orden de Pago
21-03-2016
Fecha Emisión Cheque
21-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.469.182
IVA
₲ 331.636
Retención DNCP
₲ 13.000
Retención IVA
₲ 99.491
Retención Renta
₲ 66.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
69/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-19986
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.296.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.938.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271776
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras Canon
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica