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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001898
Monto de la Factura
₲ 12.760.200
Nro. de Orden de Pago
7969
Fecha de Orden de Pago
10-06-2015
Fecha Emisión Cheque
10-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.159.042
IVA
₲ 321.574
Retención DNCP
₲ 45.818
Retención IVA
₲ 321.574
Retención Renta
₲ 233.766
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-18211
Monto Contrato
₲ 12.760.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.760.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.159.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2014
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas