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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 22.183.500
Nro. de Orden de Pago
4563
Fecha de Orden de Pago
01-02-2016
Fecha Emisión Cheque
01-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.096.105
IVA
₲ 2.016.682
Retención DNCP
₲ 79.054
Retención IVA
₲ 605.005
Retención Renta
₲ 403.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
64/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-19911
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.723.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.099.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271840
Nombre de la Licitación
Servicios gastronómicos para eventos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica