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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040338
Monto de la Factura
₲ 245.834
Nro. de Orden de Pago
177
Fecha de Orden de Pago
28-04-2015
Fecha Emisión Cheque
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.783
IVA
₲ 22.349
Retención DNCP
₲ 876
Retención IVA
₲ 6.705
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 4.470
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
1623/14
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-18117
Monto Contrato
₲ 245.834
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270536
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros para Camioneta
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura