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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004976
Monto de la Factura
₲ 6.859.000
Nro. de Orden de Pago
431
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.694.933
IVA
Retención DNCP
₲ 26.887
Retención IVA
Retención Renta
₲ 137.180
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-20249
Monto Contrato
₲ 6.859.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.859.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.694.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283612
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia