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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001069
Monto de la Factura
₲ 22.721.538
Nro. de Orden de Pago
117
Fecha de Orden de Pago
13-04-2015
Fecha Emisión Cheque
13-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.607.770
IVA
₲ 2.065.594
Retención DNCP
₲ 80.971
Retención IVA
₲ 619.678
Retención Renta
₲ 413.119
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOSE JAROLIN DUARTE
RUC
2389459-8
Número de Contrato
00000506
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-17351
Monto Contrato
₲ 22.721.538
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.721.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.607.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276165
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado