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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006957
Monto de la Factura
₲ 8.996.195
Nro. de Orden de Pago
950
Fecha de Orden de Pago
11-10-2013
Fecha Emisión Cheque
11-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.555.218
IVA
₲ 817.835
Retención DNCP
₲ 32.059
Retención IVA
₲ 245.351
Retención Renta
₲ 163.567
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS
RUC
80019838-7
Número de Contrato
16/12
Código de Contratación (CC)
AC-23014-13-10638
Monto Contrato
₲ 17.412.862
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.412.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.679.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234205
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo