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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001805
Monto de la Factura
₲ 5.750.000
Nro. de Orden de Pago
960
Fecha de Orden de Pago
11-10-2013
Fecha Emisión Cheque
11-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.468.146
IVA
₲ 522.727
Retención DNCP
₲ 20.491
Retención IVA
₲ 156.818
Retención Renta
₲ 104.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS
RUC
80019838-7
Número de Contrato
16/12
Código de Contratación (CC)
AC-23014-13-10638
Monto Contrato
₲ 17.412.862
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.412.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.679.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234205
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo